关于桑日县2018年财政收支预算安排情况的说明
2018年07月28日 23:42:50      来源:桑日县网信办    
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根据《中华人民共和国预算法》、山南地区财政局《关于编制2018年财政收支预算的通知》的规定和要求,结合我县实际,本着积极稳妥、量入为出、把握总量、编制完成了2018年财政收支预算,具体预算编制有关事项说明如下:

一、预算编制指导思想。

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会、中央第六次西藏工作座谈会、中央经济工作会议、中央农村工作会议、全国财政工作会议以及自治区第九次党代会,区、市经济工作会议,区市财政工作会议精神,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,坚持稳中求进、进中求好、补齐短板的工作基调,树牢新理念、适应新常态、引领新发展,继续实施积极的财政政策并加力增效,充分发挥财政政策促进经济结构调整和转型升级的作用,提升财政宏观调控对“三个确保”的基础保障和能力建设的支撑作用,确保实现稳增长,调结构、促改革、惠民生、保稳定、防风险的各项任务目标。坚持改革创新,扎实推进财税体制改革,进一步清理规范税收优惠政策,优化转移支付结构,健全事权与支出责任相适应的转移支付制度体系。坚持依法依规理财,严格预算约束机制,规范财政资金审批权限,实施中期财政规划管理,加大财政资金统筹力度,盘活存量资金,进一步提高资金使用效益,从严控制一般性支出,健全预算绩效管理机制,提高财政资金使用效益,公开透明的预算制度,积极防范财政风险。

二、预算编制基本原则。

(一)稳中求进,改革创新。

在保持财政政策的连续性和稳定性的前提下,积极作为,切实发挥稳增长作用,促进经济社会两会发展,推进供给侧机构性改革,深化财政体质改革和公共服务供给方式改革,在关键领域取得重大突破。尊重市场规律,用市场机制解决问题,更好发挥政府作用,而不是更多发挥政府作用。

(二)依法理财,规范管理。

严格遵循<<预算法>>等法律法规和预算编制制度的相关规定,增强预算刚性约束,坚持“先有预算,后有执行”,严禁无预算支出和超范围、超标准开支。

(三)突出重点,压缩一般。

按照“保运转、保民生、保稳定”的工作要求,优化财政支出结构,严格控制一般性支出,集中财力办大事。坚持以人民为中心的发展思想,统筹财力向民生倾斜,向生态倾斜,切实提高全县人民的幸福指数,坚持量力而行、尽力而为、有保有压、可持续发展的原则,结合实际财力,既体现一定增量,也保持财政宏观调控的灵活性和可持续性。

(四)全面完整,硬化约束。

按照《中华人民共和国预算法》的规定,将提前告知的转移支付全额列入预算财力,推动财力下沉与项目审批权限下沉,将资金落实到具体项目和单位,大幅度减少代编预算规模。严格控制执行中预算调整变更,规范财政资金审批权限,除据实结算、以收定支的事项外,年度预算执行中的新增支出事项一律通过动支预备费或调入预算稳定调节基金报经县人大常委会审批后安排。

(五)推进统筹,讲究绩效。

统筹专款、本级财力和专户结余资金,综合考虑政策要求、预算执行等情况,加大资金整合力度,盘活财政存量资金,合理安排支出预算。加强项目支出审核,所有项目要提出具体的绩效目标和实施计划,力争做到“目标明确、内容翔实、依据充足、金额合理”。

三、2018年财政收支政策。

(一)加强税收收入征管,堵塞收入管理漏洞。

对税收、非税收入做到依法征收、应收尽收。进一步清理规范税收优惠政策,加大违法、违规税收优惠政策的清理整顿力度,严禁采取先征后返,“空转”等形式虚增财政收入。加强非税收入管理,严格执行现有行政事业性收费、政府性基金管理制度,不得随意出台收入政策,也不得随意减免相关收入。

(二)大力整治财经持续,净化依法行政环境。

严格执行中央八项规定、自治区 “约法十章”“九项要求”,坚持勤俭节约,强化预算执行动态监控,推动厉行节约反对浪费等制度落地生根。严格控制“三公”经费预算,合理压缩会议费、接待费、培训费和出国费等一般性支出。强化财政监督,加大违反财经纪律问题的查处力度。进一步扩大预算公开范围,强化部门预算责任主体意识,让政府和部门账单全部“晾出来”“晒一晒”。建立财政内部监控制度,防控财政业务及管理中的各类风险。

四、2018年总财力

根据地区财政下达的山财预指〔2018〕16号文件, 2018年我县总财力确定为47284万元,同比减少7878万元,减少率14%,其中:所得税返还收入90万元,增值税返还收入2245万元,体制补助收入583万元,均衡性转移支付收入15722万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入358万元,结算补助收入1849万元,基层公检法司转移支付收入353万元,城乡义务教育转移支付收入5132万元,新型农村合作医疗等移支付收入737万元,国家重点生态功能区转移支付收入617万元,固定数额补助5224万元,贫困地区转移支付资金213万元,其他一般性转移支付补助收入488万元,专项转移支付收入4042万元,收入奋斗目标9632万元。

五、财政预算支出功能科目分类

2018年我县财政预算总支出47284万元,按支出经济功能分类为:工资性支出17832万元,占总支出的37%;商品和服务支出1897万元,占总支出的4%;对个人和家庭补助支出857万元,占总支出的3%;行政事业性项目支出26225万元,占总支出的55%,粮食风险资金、动支预备费473万元,占总支出的1%。

一般公共服务支出15929万元,同比增加1141万元(包括三乡一镇的综治维稳、基层党建、环保经费、基层村居活动场所修建扩建经费、“四讲四爱”活动等经费),主要用于人大、政府、政府职能部门、纪检监察、民族宗教、群团等部门的各项事务支出。部分支出详细说明:①每乡镇安排人大经费保障机制本级财政安排2万元、区级安排5万元,市级1万元。新增根据2016年四家联席会议纪要县乡农牧民代表履职补助县级每人1500元、乡一级1000元;②节日慰问经费及接待费、会议费等费用由财政局统一把关;③各寺管会维稳及“六个一”活动经费安排16万元。驻寺人员8人以上的3万元(“六个一”活动2万、维稳1万),8人以下的2万元(“六个一”活动1万、维稳1万);根据2015年常委会议纪要第6期会议安排各寺管会新增寺庙僧尼生产生活和文物保护专项经费12万元,民宗局负责按照年度考核方式把关支付;根据十大民心工程内容对寺管会食堂补助,五个寺管会按5万元/个.年标准补助、两个寺庙管理专职特派组按2万元/个.年标准补助;⑤根据藏团字〔2012〕109号文件要求,2013年起各乡镇(街道)开展共青团基层组织建设工作经费每乡镇2万元及各县财政2013年起按照不低于5万元的标准打入年初预算。⑥根据山妇字〔2012〕10号文件要求,开展创建“平安家庭”活动经费2万元,“妇女之家”活动经费5万元。⑦维稳办及一线指挥部专项经费50万元,主要用于维稳督查的交通费、维稳值班补助。平安建设及群防群治经费5万元,先进“双联户”管理考核工作经费1万元,“双联户”户长补助本级配25万元,配套全县综治专项经费10万元,42个行政村综治经费每村43×2000元=8.6万元, 四个乡镇综治、维稳、平安经费每乡镇4×8万=32万元。⑧全县基层党组织建设经费共143.88万元,其中,村(居)党组织基层党建经费99万元,基层党建工作经费30万元,县直支部党建经费14.7万元,主要用于全县党员日常教育活动、党员考察学习等各项经费。基层政权建设资金80万元。根据我县2016年强基惠民工作方案精神,并结合我县实际,安排为民办实事经费;村居人口500人以上工作队安排5万元,500人以下的工作队安排4万元。我县43个行政村中500人以上的有12个村12×5万=60万元,500人以下31个村31×4万=124万元,根据山委〔2012〕92号文件要求,村(居)第一支部书记交通费年人均1200元,全县43个行政村43×1200元=5.12万元;根据县委常委会议2015年第7期第一支部书记为民办实事经费,村居人口500人以上工作队安排2万元,500人以下的工作队安排1.5万元。我县43个行政村中500人以上的有12个村12×2万=24万元,500人以下31个村31×1.5万=47万元。根据藏财发〔2012〕14号文件要求预算,主要用于国防动员、民兵军事训练、征兵准备、人武部基础设施建设等支出,各乡镇基层武装民兵工作经费4×1万=4万元。

公共安全支出4941万元,同比减少19万元(主要用于公检法司、武警中队、县消防大队的各项支出)。根据藏财行字〔2012〕54号文件要求安排消防经费190万元,(辅警人员工资4269元/人.月*14人=78万元,辅警人员各种保险628元/人.月*14人=11万元,消防业务经费96万元,消防车辆维修款5万元);看守所经费5万元,流动人口管理经费2万元,“217”工程专项经费5万元,根据藏人社办〔2010〕120号文件要求,警务站的民警、协(辅)警生活补助50万元,移动、电信公司全球眼监控系统及公安网络租赁项,78万元,清理流浪狗专项经费(防治包虫病)5万元,冲达、江北中队车辆购置经费30万元,冲达、江北中队车辆购置经费18万元,根据藏人社发〔2017〕114号文件要求,人民警察法定工作日之外加班补贴资金92万元,禁毒教育基地建设资金20万元,镇派出所业务用房资金80万元。检察院联动执法机制监督检察经费5万元,根据藏人社发〔2017〕120号要求,2018年检察官和司法辅助人员工资制改革增资48万元,根据山财行指〔2017〕352号、892号要求,2017年检察官和司法辅助人员的工资制改革经费(绩效)44万元,根据山人社发〔2017〕393号要求,工作人员法定工作日之外加班补贴5万元。根据藏高法〔2013〕204号文件要求刑事被害人救助金2万元,根据藏财行字〔2011〕52号文件要求涉法涉诉救助金3万元,根据山财字〔2014〕627号文件要求人民陪审员经费6万元,根据藏人社发〔2017〕120号要求,2017年法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革增资指标101万元,根据山人社发〔2013〕393号要求,工作人员法定工作日之外加班补贴6万元。根据山财行字〔2008〕128号文件要求人民调解工作经费4万元,根据山司〔2010〕35号文件安置帮教经费1万元,法律援助救助金3元,“七五”普法宣传经费3元,各乡镇司法助理员经费每乡镇4×1万=4万元。政府法律顾问经费5万元。

教育支出5502万元,同比减少2504万元,主要用于教育局和中小学的各项事务支出(教育事业部分指标5397年初预算。除上述以外的支出必须提交县长办公会研究决定)。

科学技术支出3万元,同比增加3万元,主要用于农牧科普专项支出。

文化体育与传媒支出1063万元,同比增加209万元,主要用于文广局、电视台、电影队和组建民间艺术团的各项事务支出。本年实际安排各项文化产业发展资金共计411万元(根据山党发〔2012〕196号文件要求,按照上年本级财政收入的3%配套),其中:安排民间艺术团经费75万元,县综合文化活动中心免费开放经费及乡镇综合文化活动站免费开放经费共66万元;文物及非物质文化遗产保护工作经费60万元;数字电视有线台维护经费及村村通维护经费10万元;电视台工作人员津贴10万元;县级有线电视数字推广项目经费10万元, 图书馆、群艺馆、综合文化活动中心等免费开放经费54万元,三区文化人才专项经费19万元,有线数字电视网络改造工程资190万元,参加2018年山南市春节藏历年晚会人员经费19万元。

社会保障和就业支出4902万元,同比增加336万元,主要用于人社局、民政局的各项事务支出。其中:五大险业务费2万元,人社办公楼维修及设备更新157万元,双业工程专项经费200万元,高校毕业生就业生活补助50万元;城镇低保、农村低保、优抚对象、五保户集中供养、散养等按上级财政要求本级财政配套10%,城市医疗救助、农村医疗救助按上级财政要求本级财政配套20%,县级“十大民心 ”及“十道”保障经费,根据上年实际支出情况足额安排。

医疗卫生支出4424万元,同比增加1469万元,用于卫生局、医院、乡镇卫生院、防疫站、食药局以及相关医疗保障的各项事务支出。其中:根据藏社字〔2003〕70号文件要求,新型合作医疗资金按当地农民人数人均2元计算安排4万元;先心病筛查经费4万元;为进一步降低我县孕产妇和婴儿死亡,提高住院分娩率,促进我县卫生事业发展,本级财政安排孕产妇住院分娩奖励资金作为基金管理模式预算75万元、(包括村妇女主任工作奖励、孕产妇住院分娩、孕产妇护送、村医工作等经费),根据藏政办发〔2013〕21号文件,安排城乡居民暨在编僧尼体检经费132万元,农牧区卫生人员培训,13万元,根据山财社字〔2018〕235号要求大病统筹救助基金(十大民心)100万元,包虫病综合防治专项经费5万元,桑日县卫生信息化系统建设系统维护费及网络租赁费30万元,根据山党办通报〔2018〕第20期要求,医疗风险金60万元。

节能环保支出961万元,同比增加70万元,主要用于环保各项事务支出,环保各项经费共计822万元,其中环保迎检工作经费5万元,重点生态功能转移支付资金617万元,桑日县环保能力建设经费(含43个行政村环保经费)150万元,由各村居按照乡镇考核管理模式使用,环保局统一把关,全国第二次污染源普查工作经费50万元。

城乡社区支出907万元,同比减少277万元,主要用于住建局各项事务支出,其中:县城提升项目经费135万元,县城住宿小区及会务中心托管运营费110万元,城市照明电费及应急发电油料经费30万元,水厂消毒管理经费6万元,住房统计建档及公积金业务经费3万元,水源地保护看管人员经,5万元,县城环境卫生托管营运经费141万元,周转房及业务用房维修经费300万元,县城主干道路灯亮化改造提升工程资金600万元,政权机关业务用房电费及电梯维护经费20万元。

农林水事务支出5821万元,同比减少7611万元,主要用于农牧、林业、水利、扶贫各项事务支出,其中:科技三推进专项经费100万元,畜禽养殖禁养区划定专项经费50万元,农村集体资产清产核资专项资金133万元,农牧综合服务中心专项经费10万元,农机具购置补贴141万元等,种粮农民扶持补贴(十道保障)117万元,畜牧业良种补贴(十道保障)73万元,失地补偿金(十道保障)50万元;根据藏扶[2012]3号文件及精准扶贫项目资金要求财政扶贫资金按上年财政收入的10%配套,精准扶贫发展及产业资金含深度贫困乡村(本级配套)1200万元,脱贫攻坚指挥部工作经费30万元;野生动物肇事损失补偿12万元,森林防火设备购置及业务经费25万元,2017年集体林权制度改革工作经费48万元,无树村无树户购买树苗经费50万元,县城周边及义务植树造林经费50万元;防汛抗旱经费100万元,“河长制”工作经费100万元。

交通运输支出515万元,同比增加308万元,主要用于交通局各项事务支出,其中;桑日大桥限载运行经费30万元,审计跟踪费137万元。

资源勘探电力信息等支出116万元,同比减少179万元,主要用于安全生产事务支出,减少原因

是企业激励发展政策有变动而减少。

商业服务业等支出225万元,同比减少36万元,主要用于商业服务事务支出含旅游管理与服务事务支出,旅游规划专项经费100万元。

国土海洋气象等支出811万元,同比增加615万元,主要用于国土资源管理等事务事务支出,其中;不动产登记专项经费200万元,土地报件所需勘界和地灾经费66万元,第三次全国土地调查专项经费15万元,土地总规化经费100万元,矿产资源普查经费65万元。

住房保障支出691万元,同比减少1057万元,主要用于政府住房方面支出和为职工缴纳的住房公积金。

预留资金473万元,同比346万元,按总财力的1%预算,主要用于不能划分到上述功能科目的其他政府支出,如粮食风险基金及政府应急预留金。

六、财政预算支出说明及要求

(一)公用经费

根据县长办公会议研究决定,单位人均公用经费标准为每人15000元,要求将借调人员公用经费预算到原单位,因长期病假及借调到区、地、市人员的公用经费不纳入单位预算,县级干部公用经费按照人均20000元预算,各部门要严格按照藏财行字〔2015〕144号文件精神,足额落实好单位职工的出差、加班等补助性开支。

1、特殊部门公用、业务经费按照上级有关文件精神执行,公安局(14546元/人,驻寺公安人员经费按驻寺公用经费标准转入各寺管会)、检察院(14025元/人)、法院(14073元/人)、司法局(13458元/人)、统战、民宗、工商联及寺管会(23000元/人)纪检委(28100元/人)、政法委(31200元/人)、增期乡(16000元/人)、白堆乡(15800元/人)、桑日镇和绒乡(15500元/人)。注;各部门年底公用经费结余资金由县财政统筹安排,公用经费使用时必须严格按照公用经费预算明细表百分比例标准使用,特别是“三公”经费。

2、单位公用经费、驻村工作队公用经费的使用由单位负责人、驻村工作队队长负责,因本应由单位公用经费承担的工会会费、干部福利费、车辆保险由财政统一统筹安排,所以各单位职工脱产学习、培训、事假费用(直系亲属病故、病危除外)由部门自行承担。

(一)业务费、专项经费和政策性配套支出

业务费、专项经费和政策性配套支出,按照单位每年的业务工作需求进行预算,实行“零基预算”方式,并非每年固定,专项业务经费实行报帐制,特别是基层政权村居活动场所经费,本级教育配套资金、旅游专项资金等专项经费,必须分管县长严格把关。法定配套经费必须做到专款专用,不得挪作他用,超支不补。

(二)其他需要说明的事项

1、2018年部门预算编制紧紧围绕全面深化改革的总体部署,紧密结合桑日实际,坚持依法理财、统筹兼顾、优化财政支出结构,盘活财政存量,用好财政增量,从严格控制“三公”经费等一般性支出,继续按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算,“三公”经费和“会议”费比上年只减不增。优化财政支出结构,牢固树立过“紧日子”的思想,建立厉行节约的长效机制,预算执行中原则上不出台新的增支政策,推进预算公开透明,杜绝铺张浪费,各单位要管好用好各项经费,做好资金使用计划,防止出现超支现象。

2、各单位要严格执行单位预算、业务经费及专项经费,遵循“结余留用,超支自负”的管理原则,杜绝追加,确保年终财政收支平衡。

3、各乡镇、单位无经费来源渠道,若出现先斩后奏的现象,一律不追加经费。

附件下载:

2018年预算明细.xls

部门预算报表(总计)1.xls

责任编辑:岑秋梅

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